Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
03100001 2025 10/03/2025 000000003100001 03.860.570/0001-40 MANGUABA TRANSPORTE LTDA 3.1.9.0.92.99.00.00.0000 19.432,16 19.432,16 19.432,16
03100002 2025 10/03/2025 000000003100002 36.216.651/0001-60 V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.543,80 1.543,80 1.543,80
03100003 2025 10/03/2025 000000003100003 26.101.017/0001-29 DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA 3.3.9.0.39.23.00.00.0000 130.000,00 130.000,00 130.000,00
03100004 2025 10/03/2025 000000003100004 13.074.634/0001-30 J A LINS EPP 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 54.802,31 54.802,31 54.802,31
03100005 2025 10/03/2025 000000003100005 09.395.152/0001-05 PORTOPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO 3.1.9.0.13.99.00.00.0000 19.345,91 19.345,91 19.345,91
03100006 2025 10/03/2025 000000003100006 09.395.152/0001-05 PORTOPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO 3.1.9.0.13.99.00.00.0000 47.431,01 47.431,01 47.431,01
03100007 2025 10/03/2025 000000003100007 09.395.152/0001-05 PORTOPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO 3.1.9.0.13.99.00.00.0000 410,90 410,90 410,90
03100008 2025 10/03/2025 000000003100008 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.99.00.00.0000 2.502,12 2.502,12 2.502,12
03100009 2025 10/03/2025 000000003100009 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 0,25 0,25 0,25
03100010 2025 10/03/2025 000000003100010 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL 3.1.9.0.13.02.00.00.0000 50.042,67 50.042,67 50.042,67
03100011 2025 10/03/2025 000000003100011 00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL 3.3.9.0.47.12.00.00.0000 15.065,74 15.065,74 15.065,74
03100012 2025 10/03/2025 000000003100012 00.703.157/0001-83 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 1.450,00 1.450,00 1.450,00
03100013 2025 10/03/2025 000000003100013 10.808.582/0001-90 AMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOAS 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 5.423,67 5.423,67 5.423,67
03100014 2025 10/03/2025 000000003100014 00.000.000/1031-60 BANCO DO BRASIL S A 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 101,52 101,52 101,52
03070001 2025 07/03/2025 000000003070001 12.442.737/0001-43 UNIMED MACEIO COOP DE TRAB MEDICO 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 12.822,37 12.822,37 12.822,37
03070002 2025 07/03/2025 000000003070002 100.315.694-04 REBSON PHELIPE OLIVEIRA RUFINO DA SILVA 3.3.9.0.39.23.00.00.0000 25.000,00 25.000,00 25.000,00
03070003 2025 07/03/2025 000000003070003 27.886.899/0001-48 JOSE EDSON BEZERRA DE LIMA 3.3.9.0.39.23.00.00.0000 35.000,00 35.000,00 35.000,00
03070004 2025 07/03/2025 000000003070004 35.550.529/0001-63 R MOURA MOTA EVENTOS 3.3.9.0.39.23.00.00.0000 80.000,00 80.000,00 80.000,00
03070005 2025 07/03/2025 000000003070005 55.338.363/0001-23 JA PRODUCOES LTDA 3.3.9.0.39.23.00.00.0000 25.000,00 25.000,00 25.000,00
03070006 2025 07/03/2025 000000003070006 58.029.630/0001-79 G DE B SILVA JUNIOR PRODUCOES MUSICAL 3.3.9.0.39.23.00.00.0000 25.000,00 25.000,00 25.000,00