Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
06050002 2025 05/06/2025 000000006050002 17.622.147/0001-16 MACEIO AUTOPECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 7.200,47 7.200,47 7.200,47
06050003 2025 05/06/2025 000000006050003 17.622.147/0001-16 MACEIO AUTOPECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 850,06 850,06 850,06
06050004 2025 05/06/2025 000000006050004 17.622.147/0001-16 MACEIO AUTOPECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 3.000,20 3.000,20 3.000,20
06050005 2025 05/06/2025 000000006050005 17.622.147/0001-16 MACEIO AUTOPECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 7.348,03 7.348,03 7.348,03
06050006 2025 05/06/2025 000000006050006 17.622.147/0001-16 MACEIO AUTOPECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 10.625,42 10.625,42 10.625,42
06050007 2025 05/06/2025 000000006050007 17.622.147/0001-16 MACEIO AUTOPECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 3.001,89 3.001,89 3.001,89
06050008 2025 05/06/2025 000000006050008 17.622.147/0001-16 MACEIO AUTOPECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 8.414,37 8.414,37 8.414,37
06040001 2025 04/06/2025 000000006040001 038.699.328-99 ELIAN SILVA DE ARAUJO 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
06040002 2025 04/06/2025 000000006040002 647.764.764-87 ELZA GOMES DA SILVA CAVALCANTE 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
06040003 2025 04/06/2025 000000006040003 036.804.884-59 JOSEANE DUARTE DE CARVALHO 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
06040004 2025 04/06/2025 000000006040004 049.385.894-60 MELKILANIA DA SILVA MELO 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
06040005 2025 04/06/2025 000000006040005 047.308.574-70 DEOLINDA DE SOUZA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 4.000,00 4.000,00 4.000,00
06040006 2025 04/06/2025 000000006040006 06.121.325/0001-09 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 3.386,56 3.386,56 3.386,56
06040007 2025 04/06/2025 000000006040007 20.883.879/0001-74 PIMENTEL NETWORK SERV DE TELECOM EIRELI 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 3.982,00 3.982,00 3.982,00
06040008 2025 04/06/2025 000000006040008 03.860.570/0001-40 MANGUABA TRANSPORTE LTDA 3.3.9.0.39.10.00.00.0000 4.000,00 4.000,00 4.000,00
06040009 2025 04/06/2025 000000006040009 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 59.452,55 59.452,55 59.452,55
06040010 2025 04/06/2025 000000006040010 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 17.143,25 17.143,25 17.143,25
06040011 2025 04/06/2025 000000006040011 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 3.822,91 3.822,91 3.822,91
06040012 2025 04/06/2025 000000006040012 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 4.514,19 4.514,19 4.514,19
06040013 2025 04/06/2025 000000006040013 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 1.504,73 1.504,73 1.504,73