Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
10010003 2024 01/10/2024 000000010010003 28.663.376/0001-03 MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES EIRELI 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 456,00 456,00 456,00
10010004 2024 01/10/2024 000000010010004 28.663.376/0001-03 MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES EIRELI 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 481,60 481,60 481,60
10010005 2024 01/10/2024 000000010010005 28.663.376/0001-03 MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES EIRELI 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 11.509,50 11.509,50 11.509,50
10010006 2024 01/10/2024 000000010010006 28.663.376/0001-03 MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES EIRELI 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 11.811,78 11.811,78 11.811,78
10010007 2024 01/10/2024 000000010010007 28.663.376/0001-03 MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES EIRELI 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 5.461,33 5.461,33 5.461,33
10010008 2024 01/10/2024 000000010010008 28.663.376/0001-03 MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES EIRELI 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 8.113,79 8.113,79 8.113,79
10010009 2024 01/10/2024 000000010010009 28.663.376/0001-03 MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES EIRELI 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 408,00 408,00 408,00
10010010 2024 01/10/2024 000000010010010 28.663.376/0001-03 MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES EIRELI 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 368,00 368,00 368,00
10010011 2024 01/10/2024 000000010010011 28.663.376/0001-03 MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES EIRELI 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 584,00 584,00 584,00
10010012 2024 01/10/2024 000000010010012 28.663.376/0001-03 MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES EIRELI 3.3.9.0.39.19.00.00.0000 612,00 612,00 612,00
10010013 2024 01/10/2024 000000010010013 60.984.473/0001-00 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 600,00 600,00 600,00
10010014 2024 01/10/2024 000000010010014 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.42.00.00.0000 1.204,90 1.204,90 1.204,90
10010015 2024 01/10/2024 000000010010015 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.42.00.00.0000 2.165,06 2.165,06 2.165,06
09300002 2024 30/09/2024 000000009300002 17.811.038/0001-47 VIA NORTE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA ME 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 18.990,00 18.990,00 18.990,00
09300003 2024 30/09/2024 000000009300003 17.811.038/0001-47 VIA NORTE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA ME 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 28.490,00 28.490,00 28.490,00
09300004 2024 30/09/2024 000000009300004 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 1.750,88 1.750,88 1.750,88
09300005 2024 30/09/2024 000000009300005 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 6.495,20 6.495,20 6.495,20
09300006 2024 30/09/2024 000000009300006 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.42.00.00.0000 583,62 583,62 583,62
09260001 2024 26/09/2024 000000009260001 12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DIST DE ENERGIA SA 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 386,03 386,03 386,03
09250001 2024 25/09/2024 000000009250001 12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DIST DE ENERGIA SA 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 670,73 670,73 670,73