Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
10160015 2024 16/10/2024 000000010160015 076.889.564-20 AMARA MARIA FELIX DA SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 475,20 475,20 475,20
10160016 2024 16/10/2024 000000010160016 039.183.724-99 IRAEL DOMINGOS DOS SANTOS 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 514,80 514,80 514,80
10160017 2024 16/10/2024 000000010160017 036.719.694-82 ROBERTO G DOS SANTOS 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 475,20 475,20 475,20
10160018 2024 16/10/2024 000000010160018 035.890.724-15 JOSE EDSON LINS CEDRIM 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 475,20 475,20 475,20
10160019 2024 16/10/2024 000000010160019 09.395.152/0001-05 PORTOPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 24.939,35 24.939,35 24.939,35
10160020 2024 16/10/2024 000000010160020 09.395.152/0001-05 PORTOPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 976,73 976,73 976,73
10160021 2024 16/10/2024 000000010160021 09.395.152/0001-05 PORTOPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 14.227,80 14.227,80 14.227,80
10160022 2024 16/10/2024 000000010160022 09.395.152/0001-05 PORTOPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO 3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.370,30 1.370,30 1.370,30
10140001 2024 14/10/2024 000000010140001 13.371.536/0001-65 LG CONTABILIDADE EIRELI 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
10140002 2024 14/10/2024 000000010140002 03.860.570/0001-40 MANGUABA TRANSPORTE LTDA 3.3.9.0.39.10.00.00.0000 4.000,00 4.000,00 4.000,00
10110001 2024 11/10/2024 000000010110001 13.074.634/0001-30 J A LINS EPP 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 24.298,46 24.298,46 24.298,46
10110002 2024 11/10/2024 000000010110002 28.663.376/0001-03 MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES EIRELI 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 2.188,80 2.188,80 2.188,80
10110003 2024 11/10/2024 000000010110003 28.663.376/0001-03 MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES EIRELI 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 2.188,80 2.188,80 2.188,80
10110004 2024 11/10/2024 000000010110004 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.42.00.00.0000 988,40 988,40 988,40
10100001 2024 10/10/2024 000000010100001 058.078.224-71 MARINA ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO 3.3.9.0.36.30.00.00.0000 3.520,00 3.520,00 3.520,00
10100002 2024 10/10/2024 000000010100002 687.696.795-68 MOZAEL PACHECO PEREIRA 3.3.9.0.36.30.00.00.0000 3.520,00 3.520,00 3.520,00
10100003 2024 10/10/2024 000000010100003 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 4.512,00 4.512,00 4.512,00
10100004 2024 10/10/2024 000000010100004 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 4.780,00 4.780,00 4.780,00
10090001 2024 09/10/2024 000000010090001 09.200.788/0001-54 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 23.721,78 23.721,78 23.721,78
10090002 2024 09/10/2024 000000010090002 09.200.788/0001-54 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 9.650,52 9.650,52 9.650,52