Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
09080009 2025 08/10/2025 000000009080009 047.308.574-70 DEOLINDA DE SOUZA SILVA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 4.000,00 4.000,00 4.000,00
10080001 2025 08/10/2025 000000010080001 23.452.815/0001-07 COTINGUIBA E CAMPOS DIAGNOSTICOS E IMAGE 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 4.365,00 4.365,00 4.365,00
10080002 2025 08/10/2025 000000010080002 14.231.475/0001-01 SLAC LABORATORIO DE ANALISES 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 34.661,60 34.661,60 34.661,60
10080003 2025 08/10/2025 000000010080003 44.735.857/0001-25 VIDA OXIGENIO LTDA 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 2.755,05 2.755,05 2.755,05
10080004 2025 08/10/2025 000000010080004 26.734.549/0001-01 PERSEVERANCA ADMINISTRADORA DE SAUDE 3.3.9.0.39.50.00.00.0000 15.866,12 15.866,12 15.866,12
10080005 2025 08/10/2025 000000010080005 038.699.328-99 ELIAN SILVA DE ARAUJO 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
10080006 2025 08/10/2025 000000010080006 647.764.764-87 ELZA GOMES DA SILVA CAVALCANTE 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
10080007 2025 08/10/2025 000000010080007 049.385.894-60 MELKILANIA DA SILVA MELO 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 1.500,00 1.500,00 1.500,00
10080008 2025 08/10/2025 000000010080008 036.804.884-59 JOSEANE DUARTE DE CARVALHO 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 2.000,00 2.000,00 2.000,00
10070001 2025 07/10/2025 000000010070001 06.121.325/0001-09 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 3.386,56 3.386,56 3.386,56
10070002 2025 07/10/2025 000000010070002 20.883.879/0001-74 PIMENTEL NETWORK SERV DE TELECOM EIRELI 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 5.254,86 5.254,86 5.254,86
10060001 2025 06/10/2025 000000010060001 55.492.463/0001-00 MIX DISTRIBUIDORA LTDA 3.3.9.0.32.99.00.00.0000 37.373,00 37.373,00 37.373,00
10060002 2025 06/10/2025 000000010060002 55.492.463/0001-00 MIX DISTRIBUIDORA LTDA 3.3.9.0.32.99.00.00.0000 31.718,70 31.718,70 31.718,70
10060003 2025 06/10/2025 000000010060003 55.492.463/0001-00 MIX DISTRIBUIDORA LTDA 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 11.822,00 11.822,00 11.822,00
10030001 2025 03/10/2025 000000010030001 06.046.082/0001-91 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE PORTO CALVO 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 8.550,00 8.550,00 8.550,00
10030002 2025 03/10/2025 000000010030002 17.811.038/0001-47 VIA NORTE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA ME 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 18.990,00 18.990,00 18.990,00
10030003 2025 03/10/2025 000000010030003 17.811.038/0001-47 VIA NORTE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA ME 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 28.490,00 28.490,00 28.490,00
10020001 2025 02/10/2025 000000010020001 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 4.514,19 4.514,19 4.514,19
10020002 2025 02/10/2025 000000010020002 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 3.822,91 3.822,91 3.822,91
10020003 2025 02/10/2025 000000010020003 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 17.143,25 17.143,25 17.143,25