Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
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07250003 2024 25/07/2024 000000007250003 29.101.445/0001-40 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 19.229,50 19.229,50 19.229,50
07250004 2024 25/07/2024 000000007250004 29.101.445/0001-40 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 18.513,00 18.513,00 18.513,00
07250005 2024 25/07/2024 000000007250005 29.101.445/0001-40 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 10.443,16 10.443,16 10.443,16
07250006 2024 25/07/2024 000000007250006 29.101.445/0001-40 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 11.959,57 11.959,57 11.959,57
07250007 2024 25/07/2024 000000007250007 29.101.445/0001-40 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES 3.3.9.0.30.36.00.00.0000 12.858,13 12.858,13 12.858,13
07250008 2024 25/07/2024 000000007250008 29.101.445/0001-40 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 21.650,42 21.650,42 21.650,42
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07250010 2024 25/07/2024 000000007250010 29.101.445/0001-40 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 17.807,50 17.807,50 17.807,50
07250011 2024 25/07/2024 000000007250011 29.101.445/0001-40 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 12.902,10 12.902,10 12.902,10
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07250013 2024 25/07/2024 000000007250013 29.101.445/0001-40 JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 25.684,21 25.684,21 25.684,21
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07250017 2024 25/07/2024 000000007250017 35.740.794/0001-04 GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 13.090,00 13.090,00 13.090,00
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