Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
10110004 2024 11/10/2024 000000010110004 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.42.00.00.0000 988,40 988,40 988,40
10100001 2024 10/10/2024 000000010100001 058.078.224-71 MARINA ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO 3.3.9.0.36.30.00.00.0000 3.520,00 3.520,00 3.520,00
10100002 2024 10/10/2024 000000010100002 687.696.795-68 MOZAEL PACHECO PEREIRA 3.3.9.0.36.30.00.00.0000 3.520,00 3.520,00 3.520,00
10100003 2024 10/10/2024 000000010100003 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 4.512,00 4.512,00 4.512,00
10100004 2024 10/10/2024 000000010100004 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.11.43.00.00.0000 4.780,00 4.780,00 4.780,00
10090001 2024 09/10/2024 000000010090001 09.200.788/0001-54 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 23.721,78 23.721,78 23.721,78
10090002 2024 09/10/2024 000000010090002 09.200.788/0001-54 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 9.650,52 9.650,52 9.650,52
10090003 2024 09/10/2024 000000010090003 09.200.788/0001-54 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 16.167,47 16.167,47 16.167,47
10090004 2024 09/10/2024 000000010090004 09.200.788/0001-54 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 17.939,00 17.939,00 17.939,00
10090005 2024 09/10/2024 000000010090005 09.200.788/0001-54 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 10.476,90 10.476,90 10.476,90
10090006 2024 09/10/2024 000000010090006 09.200.788/0001-54 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 4.282,00 4.282,00 4.282,00
10080001 2024 08/10/2024 000000010080001 18.538.208/0001-24 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD 3.3.3.0.41.39.00.00.0000 6.000,00 6.000,00 6.000,00
10040001 2024 04/10/2024 000000010040001 34.190.671/0001-84 POSTO FERREIRA E JACINTO LTDA 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 15.908,44 15.908,44 15.908,44
10040002 2024 04/10/2024 000000010040002 20.883.879/0001-74 PIMENTEL NETWORK SERV DE TELECOM EIRELI 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 3.982,00 3.982,00 3.982,00
10040003 2024 04/10/2024 000000010040003 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 1.308,45 1.308,45 1.308,45
10040004 2024 04/10/2024 000000010040004 111.111.111-11 FOLHA DE PESSOAL 3.1.9.0.04.99.01.00.0000 2.906,18 2.906,18 2.906,18
10030001 2024 03/10/2024 000000010030001 17.811.038/0001-47 VIA NORTE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA ME 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 28.490,00 28.490,00 28.490,00
10030002 2024 03/10/2024 000000010030002 17.811.038/0001-47 VIA NORTE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA ME 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 18.990,00 18.990,00 18.990,00
10030003 2024 03/10/2024 000000010030003 34.190.671/0001-84 POSTO FERREIRA E JACINTO LTDA 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 31.260,56 31.260,56 31.260,56
10030004 2024 03/10/2024 000000010030004 34.190.671/0001-84 POSTO FERREIRA E JACINTO LTDA 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 17.418,49 17.418,49 17.418,49