Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
06060011 2024 06/06/2024 000000006060011 33.130.916/0001-15 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO BOM RETIRO 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.221,55 1.221,55 1.221,55
06060012 2024 06/06/2024 000000006060012 33.130.916/0001-15 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO BOM RETIRO 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 655,90 655,90 655,90
06060013 2024 06/06/2024 000000006060013 33.130.916/0001-15 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO BOM RETIRO 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.633,50 1.633,50 1.633,50
06050001 2024 05/06/2024 000000006050001 13.371.536/0001-65 LG CONTABILIDADE EIRELI 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 12.000,00 12.000,00 12.000,00
06050002 2024 05/06/2024 000000006050002 12.606.803/0001-73 S A DE SOUZA GRIZ ME 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 36.263,00 36.263,00 36.263,00
06040001 2024 04/06/2024 000000006040001 163.229.164-91 OLIVAR FELIX TENORIO 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 193,00 193,00 193,00
06040002 2024 04/06/2024 000000006040002 163.229.164-91 OLIVAR FELIX TENORIO 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 536,00 536,00 536,00
06040003 2024 04/06/2024 000000006040003 163.229.164-91 OLIVAR FELIX TENORIO 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 193,00 193,00 193,00
06040004 2024 04/06/2024 000000006040004 163.229.164-91 OLIVAR FELIX TENORIO 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 726,90 726,90 726,90
06040005 2024 04/06/2024 000000006040005 163.229.164-91 OLIVAR FELIX TENORIO 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 1.267,10 1.267,10 1.267,10
06040006 2024 04/06/2024 000000006040006 11.112.896/0001-17 MIX SERVICOS E SOL TECNOLOGICAS LTDA ME 3.3.9.0.39.12.00.00.0000 4.050,00 4.050,00 4.050,00
06040007 2024 04/06/2024 000000006040007 20.801.623/0001-70 GUERREIRO E TENORIO ADVOCACIA 3.3.9.0.39.05.00.00.0000 8.000,00 8.000,00 8.000,00
06040008 2024 04/06/2024 000000006040008 34.190.671/0001-84 POSTO FERREIRA E JACINTO LTDA 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 30.859,73 30.859,73 30.859,73
06040009 2024 04/06/2024 000000006040009 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 11,00 11,00 11,00
06030001 2024 03/06/2024 000000006030001 20.883.879/0001-74 PIMENTEL NETWORK SERV DE TELECOM EIRELI 3.3.9.0.39.47.00.00.0000 1.448,00 1.448,00 1.448,00
06030002 2024 03/06/2024 000000006030002 00.360.305/1134-99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 33,00 33,00 33,00
05310002 2024 31/05/2024 000000005310002 09.395.152/0001-05 PORTOPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO 3.1.9.1.13.03.00.00.0000 351.803,67 351.803,67 351.803,67
05310003 2024 31/05/2024 000000005310003 09.395.152/0001-05 PORTOPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO 3.1.9.1.13.03.00.00.0000 70.094,67 70.094,67 70.094,67
05310005 2024 31/05/2024 000000005310005 09.395.152/0001-05 PORTOPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO 3.1.9.1.13.03.00.00.0000 18.216,13 18.216,13 18.216,13
05310008 2024 31/05/2024 000000005310008 117.656.024-75 CARLOS HENRIQUE SOUSA BARBOSA 3.3.9.0.36.15.00.00.0000 5.000,00 5.000,00 5.000,00