Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
06160046 2025 16/06/2025 000000006160046 092.963.304-08 MARIA JOSE DA SILVA RAMOS 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06160048 2025 16/06/2025 000000006160048 151.174.548-71 MARIA JOSE DE OLIVEIRA FREITAS 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
06160049 2025 16/06/2025 000000006160049 814.615.934-68 MARIA JOSE LEANDRO AZEVEDO 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
06160050 2025 16/06/2025 000000006160050 814.615.934-68 MARIA JOSE LEANDRO AZEVEDO 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
06160052 2025 16/06/2025 000000006160052 051.722.594-81 PAULO ANDRE AGUIAR FILHO 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
06160053 2025 16/06/2025 000000006160053 585.834.244-20 PAULO MACHADO DA SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06160054 2025 16/06/2025 000000006160054 454.299.014-15 PAULO MANOEL DOS SANTOS 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
06160056 2025 16/06/2025 000000006160056 092.351.894-03 RAFAEL LIDIO DOS SANTOS 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06160057 2025 16/06/2025 000000006160057 116.146.534-02 RENDSON MORAIS SOUZA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
06160058 2025 16/06/2025 000000006160058 149.858.954-58 ROSINEIDE MARIA SANTOS DA SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06160059 2025 16/06/2025 000000006160059 021.797.774-00 JOSE MARCOS DO NASCIMENTO 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
06160060 2025 16/06/2025 000000006160060 099.934.624-54 TAMIRES MARIA DA SILVA OLIVEIRA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 150,00 150,00 150,00
06160061 2025 16/06/2025 000000006160061 013.015.894-11 VALDENILDA SIMEAO DA SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 250,00 250,00 250,00
06160062 2025 16/06/2025 000000006160062 051.674.544-17 VALDENISE ALVES DA SILVA MOREIRA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
06160063 2025 16/06/2025 000000006160063 109.372.334-39 WILLAMIS JOSE DA SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
06160064 2025 16/06/2025 000000006160064 109.372.334-39 WILLAMIS JOSE DA SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
06160066 2025 16/06/2025 000000006160066 35.740.794/0001-04 GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 2.422,00 2.422,00 2.422,00
06160068 2025 16/06/2025 000000006160068 706.264.934-12 EVERLLANY DA SILVA 3.3.9.0.48.01.00.00.0000 200,00 200,00 200,00
06150001 2025 15/06/2025 000000006150001 35.740.794/0001-04 GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 2.780,00 2.780,00 2.780,00
06150002 2025 15/06/2025 000000006150002 35.740.794/0001-04 GRAFICA NOGUEIRA SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME 3.3.9.0.39.63.00.00.0000 5.210,00 5.210,00 5.210,00